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第一部分  2024年部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构及人员设置情况

三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2024年部门预算公开表

附件：2024年部门预算公开报表

一、部门职责

兰州市总工会是中共兰州市委和甘肃省总工会领导下的兰州市各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。主要职责有：依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市总工会属于独立核算机构，市总工会机关设直属机关党委和9个部室；驻会产业工会10个；直属事业单位10个，其中，3个公益一类单位，7个公益二类单位；6个直属企业。

2、人员设置情况

2023年末，市总工会离休人员3人，退休人员80人，遗属人员1人。

三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算1025.43万元，较上年预算减少69.93万元，减少的主要原因是减少了一项兰州市劳动模范和先进工作者评选表彰工作，相应工作经费减少。包括一般公共预算收入1025.43万元。

（二)支出预算

本部门2024年支出预算共安排资金1025.43万元，较上年减少69.93万元：其中本级支出1025.43万元、较上年减少69.93万元；所属事业单位支出0万元,与上年度持平。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出82.25万元，其中本级支出82.25万元、所属单位支出0万元。明细如下：离休费49.18万元；退休费4.21万元；离休采暖补贴2.87元；遗属补助1.98万元；公务员医疗补助24.01万元。

2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出0.60万元，其中本级支出0.60万元、所属单位支出0万元。

3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出82.85万元，与上年基本持平。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2024年共安排项目支出942.58万元：其中本级支出942.58万元、所属单位支出0万元。较上年减少了72.4万元，变化的主要原因是减少了一项兰州市劳动模范和先进工作者评选表彰工作，相应工作经费减少。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2024年部门专项业务类项目支出942.58万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：“两节”送温暖资金29.8万元；劳模日常管理经费7.28万元；市级劳模低收入补助金5.5万元；财政划拨2024年工会经费900万元。

（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出942.58万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本本部门2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属单位支出0万元。较上年变动0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本部门2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属单位支出0万元。较上年变动0万元。 

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年变动0万元。其中公务接待费0万元，较上年变动0万元；因公出国（境）0万元，较上年变动0万元；公务用车购置0万元，较上年变动0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年变动0万元。

本级“三公”经费支出0万元。其中公务接待费0万元，较上年变动0万元；因公出国（境）0万元，较上年变动0万元；公务用车购置0万元，较上年变动0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年变动0万元。

所属单位“三公”经费支出0万元。其中公务接待费0万元，较上年变动0万元；因公出国（境）0万元，较上年变动0万元；公务用车购置0万元，较上年变动0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年变动0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本部门培训费支出预算0万元，较上年变动0万元，与上年度持平。

2024年本部门会议费支出预算0万元，较上年变动0万元，与上年度持平。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排0.60万元，其中本级支出0.60万元，所属单位支出0万元。

2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年减少4.45万元，变化的主要原因是2024年退休公用经费预算进行科目调整。

九、政府采购预算情况说明

市总工会2024年政府采购预算支出0万元，与上年度持平。

十、国有资产占用情况说明

市总工会2024年末国有固定资产0万元，与上年度持平。

十一、转移支付安排情况

本部门2024年共安排转移支付支出0万元，较上年变动0万元。其中本级支出0万元，二级单位支出0万元。

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

市总工会领导高度重视项目绩效管理工作，多次就项目绩效管理工作作出指示，业务部门在使用专项资金时，必须按照绩效目标的各项指标严格执行，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，业务部门和财务部门分别确定了一名绩效管理工作人员，学习、讨论、填报本单位项目绩效目标各项工作。

2.绩效目标管理方面

2023年市总工会部门预算5个项目全部纳入绩效目标管理体系，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并在市财政局第三方专家的帮助下，建立了科学、完善的绩效目标体系。通过完成绩效监控和绩效自评等工作，对绩效目标从建立、执行、监控、评价、反馈等多方面进行管理。

3.绩效运行监控方面

市总工会按照财政局相关要求，按时开展绩效运行监控工作，对截止监控时点的绩效执行情况做了全面梳理并按时报送《监控表》和《监控报告》。

4.绩效评价管理方面

预算执行过程中，按照绩效目标的各项指标严格执行，待预算执行完毕后，按照市财政局相关要求，就上年度支出的全部项目资金，对照绩效目标进行自查，并对项目支出和部门整体支出完成情况作出评价。

5.绩效结果反馈与应用方面

在绩效评价中发现的不足有：因个别劳模、困难职工个人账户信息发生变化，初次资金发放不成功，业务部门及时对劳模和困难职工的个人信息做出了更新完善，确保了在绩效目标的规定时间内完成补助金的发放。在今后的工作中，对劳模和困难职工的个人信息要反复核准，确保所有补助金及时、准确发放到位；要根据项目实际情况进行编制，确保绩效目标量化细化，应充分利用部门绩效指标体系，合理选取绩效指标，进一步提高绩效自评工作质量。

（二）2024年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金942.58万元。主要的项目支出有：两节”送温暖资金29.8万元；劳模日常管理经费7.28万元；市级劳模低收入补助金5.5万元；财政划拨2024年工会经费900万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出942.58万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；市本级1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：

2024部门预算公开套表.xlsx

2024年绩效目标公开表.xls

兰州市总工会

2024年2月26日